关于项目计划范文10篇
时间过得可真快，从来都不等人，我们的工作又迈入新的阶段，此时此刻我们需要开始做一个计划。想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的项目计划10篇，希望对大家有所帮助。
项目计划 篇1
为了进一步加快喀什经济特区的建设，构筑喀什市东部新城区主干道路网架，加强老城、新城和北部特区的协调发展，以“聚人气、促经济、筑巢引凤”为目标，20xx年我中心负责市重点项目46项，总投资881718.846万元，其中续建项目14项，投资为564083万元，新建项目32项，投资为317635.846万元。20xx年重点建设项目具体为市政道路项目20项，房建项目9项，园林景观项目5项，基础设施外配套12项，目前各项工作都井然有序进行，下面就各项目情况上半年总结及下半年计划如下：
一、市政道路项目
（一）阿瓦提路，道路红线宽60米，全长9604米（含跨度350米桥两座），项目投资56485万元。目前项目正在自检，准备竣工验收。
（二）新区一路，道路红线宽60米，全长7534米，项目投资44111万元。目前项目正在自检，准备竣工验收。
（三）华电路，道路红线宽36米，全长3451米，先期建设机动车道15米，项目投资10530万元。目前项目正在自检，准备竣工验收。
(四）兰干路，道路红线宽60米，全长4796米，项目投资22093万元。目前项目正在自检，准备竣工验收。
（五）空港路，道路红线宽60米，全长1609米，项目投资4014万元。目前项目已完成总工程量的80%。
（六）吐曼西路，道路红线宽40米，全长5892米，一期建设道路长2967米，项目投资3636万元。目前项目处于前期策划阶段。
（七）重点道路渠化交通、绿化工程、街景改造，人民东西路、解放南北路、艾孜热特路、塔吾古孜路、七里桥、迎宾大道增非机动车道、改建人行道、施划标线、新增交通标志牌、改建/新增交通监控设施（红绿灯等），总长约23.3km，项目投资26804万元。目前项目已完成总工程量的10%。
（八）夏马勒巴格路延段道路工程，A段（K0+000-K3+234.903）红线宽43米；B段（K3+234.903-K3+943.116）红线宽40米，总长3943.116m，项目13839.82万元。目前项目已完成总工程量10%。
（九）喀什市七里桥立交工程，项目包含道路立交主体工程、排水、照明、绿化、景观、交通设施等，项目投资5000万元。目前项目立交桥的主体已完成，完成总工程量65%。
（十）安泰小区泄洪桥工程，项目包含新建一座长12米，宽10米的泄洪桥梁.(参考多来特巴格路泄洪桥工程），项目投资100万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（十一）兰干路跨吐曼河桥工程，项目位于喀什市东部新城，建设内容：25m预应力混凝土简支箱梁（桥宽2幅*宽21米），投资估算562.86万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（十二）城东大道(吐曼河～华电路段)，道路长约5.3Km，红线宽60m，双向6车道；包括道路、市政管网等,建设工期为20xx年3月—20xx年6月,投资估算32199.15万元，已完成施工图设计，施工、监理单位招标。项目正在进行施工。
（十三）城东大道(华电路～机场北路段)，道路长约7.3Km，红线宽33m，只修机动车道，建设工期为20xx年3月—20xx年6月,投资估算13394.26万元，已完成施工图设计，施工、监理单位招标。项目正在进行施工。
（十四）瓦普东路，道路长约4.8Km，红线宽46m，双向6车道；包括道路、市政管网等，建设工期为20xx年3月—20xx年6月,投资估算23687.58万元，已完成施工图设计，施工、监理单位招标。项目正在进行施工。
（十五）瓦普西路 ，道路长约3.3Km，红线宽46m，双向6车道；包括道路、市政管网等，建设工期为20xx年3月—20xx年6月,投资估算13542.09万元，已完成施工图设计，施工、监理单位招标。项目正在进行施工。
（十六）纬十一路 ，道路长8080米，红线宽46米，只修机动车道，宽22米，建设工期为20xx年3月—20xx年6月。投资估算5523.87万元，已完成施工图设计，施工、监理单位招标。项目正在进行施工。
（十七）机场南路东延段，喀什市机场南路（东延段）位于机场以南，其中道路长4.6km，前期期修建15米宽机动车道，投资估算3681.95万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（十八）瓦普西路南延段（含桥一座），瓦普西路位于喀什东城区，道路长约2.23Km,双向6车道，红线宽46m；含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程。桥长275米，宽34米，项目投资11464.93万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（十九）城东大道南延段（含桥一座），城东大道位于喀什东城区，城东大道南延长段道路长约2.05Km,双向6车道，红线宽60m；含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程。长472米，宽45米万元，投资估算21445.86万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（二十）建设大道，投资估算2.5亿元，目前项目处于前期规划设计阶段。
市政道路共计20项，其中续建7项，新建13项，总投资共计339142.73万元。下一步工作将继续推进各项目的施工进度，保质保量，争取早日完工。
二、房建项目
（一）喀什地区卫校回迁安置房项目，项目位于喀什地区卫校旁。建设内容：新建住宅和底层社区建筑面积6300平方米，建设工期为20xx年3月—20xx年11月。投资规模为1575万元。项目进度：该项目根据市政府市委会议精神，该项目拟由地区阳光小区回购房解决安置问题。
（二）喀什地区技工学校项目，建设内容：校舍建筑面积50000平米；含道路硬化、绿化、围墙及运动场等相关配套设施。另含1300米长，18米宽道路一条。技师学校项目喀什市承担的建筑面积为30300㎡（此面积为校方教学根据需要得出），投资估算约7839.8万元。加上投资500万元的道路，合计约8339.8万元。该项目已完成立项，招投标工作准备中。
（三）喀什中亚南亚工业园区厂房建设项目，项目位于喀什北部产业园区（工业园区管委会西北侧）建设内容：新建120000平方米厂房。建设工期20xx年。总投资25000万元，资金来源城投融资解决。项目施工招标已完成，施工队伍已进场，临设搭建完毕。
（四）人才大厦公租房1000套,50㎡/套，1700元/套，总投资共计8500万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（五）喀什体育中心建设项目，项目位于喀什市东城区（大亚郎水库西侧，深喀大道南侧）建设内容：总建筑面79487.6平方米，主要建设主场馆、体育馆、游泳馆、健身服务中心、室外足球场、室外篮球场、室外网球场、停车位及相关配套设施建设。建设工期20xx年至20xx年。总投资80000万元资金来源中央投资、援建资金、城投融资解决。项目已完成施工图设计、施工、监理招投标工作，施工队伍已进场施工，土方开挖20000立方米，碎石桩已施工完毕1600根，施工完毕，25米-30米cfg桩956根,8米以内1303根，施工完毕。
（六）东城市民服务中心一期，总建筑面积约30000㎡。，项目投资21772万元。目前项目主体已完成88%。
（七）喀什花园 ，分为一期、二期。主要包含保障性廉租住房、安置房、公租房，用地面积约700亩，建筑面积约190万㎡，主要建设住宅13200套。其中20xx年计划建设廉住房7000套,补建1000套；公租房新建1000套，补建938套；安置房新建1000套。剩余20xx年保障性廉租房1133套，20xx年保障性住房1133套，另有1129套尚未开工，用于20xx年保障性廉租房建设，项目投资197938万元。目前项目一期基本完成，二期完成88%。
（八）喀什国际会展中心二期（钢结构），建设钢结构7546平方米，项目投资3746万元。目前项目土建部分除了室内地坪和室内装修其它已完成。钢结构独立钢柱安装，檩条，网架安装，女儿墙部分已完成。检修马道安装，屋面板安装隅撑安装未完成。水暖电：给排水预埋部分已完成，雨水部分天沟到地面连接已完成。通风管道安装。强弱电预埋部分及防火线槽已完成。弱电穿线完成，消防管道试水。完成总工程量的95%。
（九）喀什市20xx年保障性廉租房项目，8号片区廉租房2951套.尚未选址2787套.20xx年补建廉租房1000套.城投代建公租房832套，项目投资91948万元。目前项目一标段1号楼绑扎筏板基础钢筋、2号楼复合地基承载力实验、3号楼做混凝土垫层、4号楼做褥垫层，5号楼桩头已剔完，正在做塔吊基础，7号楼桩头剔完，准备做复合承载力试验。完成总项目的6%。
房建项目共计9项，其中续建3项，新建6项，项目总投资443017万元。下一步工作将继续推进各项目的施工进度，争取早日完工。
三、园林景观工程
（一）小亚郎生态湿地公园项目，项目北至喀麦高速，南至吐曼河，西至瓦普西路，东至瓦普东路，总面积3.7平方公里。水面面积0.8平方公里，地面面积2.9平方公里。实际绿化硬化面积按60%（1.74平方公里）计算，20xx年底启动排沙蓄水工程，拟建湿地公园、4座桥梁、7.3公里驳岸建设。建设工期为20xx年4月—20xx年6月。投资规模为49642万元。我中心已委托相关设计院对项目的控规、防洪、景观等内容进行设计。该项目自今年3月份开工以来，先后完成了河道纵断面放线、对部分河底进行平整、已完成河岸砌筑毛石挡土墙1239.7 m3，项目正在积极施工中。
（二）喀什市北湖公园项目，本项目位于喀什市西北部，吐曼河上游。建设内容：水景工程、土方平衡、园建工程、绿化工程、配套工程等。其中第1段，从喀什迎宾大道的北大桥至西二环路的吐曼河流域及两边绿地和湖泊的建设和整治；第2段，从西二环起向西约1公里内的吐曼河流域及西边绿地和湖泊的建设和整治。建设工期为20xx年3月—20xx年6月。投资规模为5760万元。北湖生态公园5m环形慢行道项目预算编制完成，招标代理机构已挂网施工设计图已完成，生态公园的湖堤、河岸已施工形成，湖底清淤已完成60%。项目业主未确定等原因，工程已停工。根据20xx年10月28日，喀什地区行署副专员张少康就喀什市克孜河、吐曼河城市段综合整治项目相关事宜主持召开了专题会议。会议决定，同意继续实施北湖生态公园项目。项目业主为喀什市重点项目管理中心。项目管理中心要尽快按照工程建设管理的要求，提出项目建议书，组织编制可研报发改委审批立项，组织设计单位完成批准实施项目的施工设计（原勘察设计已委托），招标确定施工、监理单位（招标时，原已完成的.工程量计入总工程量）。同时要求发改、财政、审计等相关部门以及中`介机构，对已完成的设计工作和已形成的工程量进行核算认定，计入总工程造价。
（三）东湖环湖路面改造、护堤维修和西公园二期项目，
喀什市东湖环湖路面、护提和西公园二期项目主要为东湖环湖路面7500平方米防滑花岗岩提升改造，护提12000米维护，东湖公园踏步、木栈道龙骨、栏杆、花池和台阶挡墙局部维修，西公园局部维修改造，建设工期为20xx年3月—20xx年8月。投资规模为491.6万元。招投标工作已完成，项目主要路面的改造升级，正在进行施工现场踏步、木栈道龙骨、栏杆、花池和台阶挡墙零星维修阶段。
（四）香妃故里文化旅游景区项目，项目规划原则主以国家级文物保护单位香妃墓为核心，北至天山东路、东至世纪大道、西至吐曼河、南至会展中心，规划总面积近30万平方米，其中核心保护区2.93万平方米，群众墓区12.8万平方米，规划一、二期建设用地14.2万平方米。建设主要内容：中心景观轴、绿化景观区和手工艺商业街区。目前，设计工作正进一步完善。
（五）喀什市公共广场喷泉维修，喀什市公共广场现有喷泉的维修（现有喷泉共7个），项目投资236万元。目前项目处于前期准备阶段。
园林景观工程共计5项，其中续建两项，新建3项，项目总投资83824.6万元。下一步工作将继续推进各项目的施工进度，争取早日完工。
四、基础设施外配套
（一）喀什中亚商贸第一城外配套工程，项目位于喀什市南关桥东侧， 315国道辅道长807米，红线宽8米；建设工期为20xx年，投资规模为194万元。目前项目路基已挖完，准备碾压、回填戈壁。
（二）喀什远方国际物流中心配套市政道路工程，项目位于喀什市远方国际物流港。建设内容：建设道路总长4.431千米。其中道路长1.8千米，红线宽22米，道路长1.331千米，红线宽34米，机动车道路长1.3千米红线宽18米及相关配套设施建设，建设工期为20xx年。总投资2655万元。项目进度：施工图纸设计已完成，正在评审预算价。
（三）喀什城乡供养中心供热管网配套，项目位于喀什市民生路28号，建设内容：一网管道400米，阀门井一套，分支阀两套，建设工期为20xx年3月—20xx年6月。投资规模为113.7万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（四）福鑫文化产业园基础配套设施，项目位于喀什市东城区深喀大道南侧，小亚郎湿地公园东侧建设内容：道路工程约851米（其中250米属于东城区道路规划），排水DN400约900米（其中250米属于东城区排水管网规划）及拆迁安置工程，建设工期为20xx年投资规模为925万元。目前项目处于前期规划设计阶段。
（五）喀什220千伏电站-喀什重工业园110千伏输电线路改迁工程，建设内容：新建钢管塔2基，410米混凝土电缆沟，敷设110千伏单芯电缆1870米及相关拆旧工程，建设工期为20xx年3月—20xx年4月，投资规模为472.09万元。项目已完工。
（六）喀什市看守所外配套项目，喀什市东部新城区、深喀大道南侧、吐曼河北侧，建设内容：给排水工程和燃气工程，管道总长1934.5米，其中DN150给水管381.2米，DN300排水管网道66.6米，DN150排水管道1101.7米，DN燃气管道385米，建设工期为20xx年。投资规模为60万元。项目进度：准备进行招标。
（七）新疆特别侦察队喀什支队新营区外配套建设项目
项目位于喀什市多来特巴格乡央布拉克村，建设内容：从新区一路接入市政管网至新营区，管线总长1673.2米，其中：DN150给水管639.4米，DN150排水管605.8米，燃气管DE428米，新建污水管提升泵房、集水池及配套附属设施建设。建设工期20xx年。总投资120万元，资金来源城投融资60万元，喀什支队自筹60万元。项目施工招标已完成。
（八）喀什市东城区换热站，建设内容含5MW换热站6座、7MW换热站2座、7MW+5MW换热站1座、4MW+2×3MW换热站1座、DN150热水保温管 1670m、DN200热水保温管 4970m、DN250热水保温管 3290m，项目投资2247.866万元。项目进度：准备进行招标。
（九）喀什大学基础设施外配套，沿兰干路铺设电缆2245米及相关电力配套工程.建设DN200给水管长约300米，过吐曼河采用DN200钢管，项目投资108万元。项目已完工。
（十）可再生能源利用工程项目，污水源热泵热能开发利用、地下水热泵热能开发利用，项目投资1400万元。目前项目处于前期设计规划阶段。
（十一）明宇广场基础设施外配套，明宇广场项目外围城市配套工程包括：克孜河北路、明宇路、明宇二路道路修建及其附属工程（给排水、园林绿化、电缆路灯）项目建设工程，正式用电、供水、供气、供暖等工程，项目投资5086万元。目前项目已完成总工程量的72%。
（十二）曙光国际城外配套基础设施二期，规划南路道路长630米、红线宽25米；滨河路段长540米、红线宽50米；规划中路、315国道辅道、新城大道路段三条路路灯安装180套，园林绿化32894平方米，项目投资2330万元。目前项目规划二路已完成，正在铺路沿石，路灯已验收、艾斯拉罕路、央布拉克路已开工,正在做土方回填。
基础设施外配套项目共计十二项，其中续建两项，新建10项，项目总投资15171.656万元。下一步工作将继续推进各项目的施工进度，争取早日完工。
项目计划 篇2
一、创业者状况简介
教育背景，学习的相关课程及企业管理、经营经验;
二、项目概述
公司的业务和目标及其他。重点包括对公司及产品(服务)的介绍;指出新思想的.构成过程和对企业发展目标的展望;
三、市场分析
1、目标客户描述;
2、市场的容量/本企业预计市场占有率;
3、市场容量的变化趋势;
4、竞争对手的主要优势;
5、竞争对手的主要劣势;
6、相对于竞争对手的主要优势;
7、相对于竞争对手的主要劣势;
四、经营管理
1、运作方式，包括产品(服务)介绍及产量目标;
2、资源配置，包括生产运作设施配置，生产资料配置和劳动力配置;
3、管理模式，包括公司的物流管理和质量管理;
五、营销策略
1、营销计划;
2、竞争性推销;
3、市场渗透计划(如何持续、提高市场占有率);
六、企业组织结构
1、企业注册的所有制形式;
2、核心管理层，包括工作职责、经验、潜力、专长、月薪;
3、员工安排，包括部门、人数、具体职责、月薪(能够附加组织结构图和工作描述);
4、公司的经营执照及费用预测;
5、公司的职责，包括保险、纳税等费用预测;
七、财务状况
1、预算及投资报酬;
2、财务数据，包括营业收入和费用、现金流量;
3、财务分析，包括资债平衡预测、月收入表和财务变化、各类财务预测的表图;
八、机遇与风险
项目计划 篇3
工作内容主要分三大类，其中前两类为工作进入正轨前的准备工作。最后一项日常工作，为进入正轨后的工作内容。
1、了解公司运作方式及产品
1.1、了解公司 工作开始后，用大概一周左右，了解公司业 务流程，认识这个业务链条上相关同事。包括销售经理，销售工程师，销售助理等。理解公司的企业文化，并尽快融入其中。
1.2， 初步熟悉需要推广的产品 用大概一周的时间，熟悉公司需要推广的产品。包括各个产品的规格，工艺，特征，以及同行业其他公司产品之间的替代或竞争关系。和原厂沟通，详细学习产品的技术细节。
以bcd公司为例，其拥有的产品线比较广泛，电源管理方面的ic种类也比较多。它的.产品在市场上和utc等公司的产品重合比较多，替代性强。工作中需要详细分析其中产品的差异，特别是bcd产品的优势特征。
比如说创达公司主页上有推广bcd公司生产的as339电压比较器。这类芯片应用范围非常广，制造厂商也多。现在市面上较流行的还有ir2339、ani339、sf339和lm339。这几款基本都可以互换。
对于everlight公司的led类产品，其主要关心的参数有波长，亮度和一致性。对创达公司所代理的也应当详细了解。对于竞争对手的产品，应当积极尽快整理出来，以此将市场进行细分。
2、市场进一步规划
2.1， 公司内部市场信息整理 估计需要一周时间，通过和销售工程师的谈话了解整个行业的市场状况，公司在该行业中的细分市场定位，以及竞争对手状况；并通过销售人员初步接触公司客户，将这些客户信息归类，方便日后统筹管理。
2.2， 客户端市场信息整理 从内部整理出的市场信息中，和销售人员协商挑选出有代表性的客户，做出时间表，同销售人员一起拜访。通过客户端，了解所销售产品在市场上的反馈，更深入地掌握客户所关心的产品的关键技术参数和客户的需求。
3、日常工作
3.1安排好时间表，和销售人员对需要技术咨询的客户拜访，帮助客户了解并认可公司产品，协助销售人员完成销售任务
3.2对市场需求大的产品，做库存备货预估
3.3每日与个别销售同事详细review工作情况，每周简单与所有销售同事review工作情况；并定期给销售人员做产品培训。
3.4 每月做工作计划及竞争对手的分析报告。
3.5对客户投诉及时做出反应，协助客户解决应用难题。遇到疑难或重大问题，积极与原厂沟通，共同解决客户端的技术或产品质量问题。
3.6和原厂建立畅通的沟通渠道和良好的关系。充分利用原厂可利用的各种资源，并争取价格和交期优势。
3.7 整理并挖掘出对产品可能有需求的市场，与销售工程师一起拜访这类市场的个别客户，看是否能够扩大产品应用范围。
项目计划 篇4
为进一步加大宣传力度，提升宣传品质，结合我市各乡镇调频广播设备老化和实际运行情况，经市财经领导会议同意，从20xx年起市财政拨付相应资金，逐步对各乡镇调频广播播出设备进行改造。为确保各乡镇调频广播播出设备升级改造项目的顺利实施，制定本方案。
一、组织机构
为确保项目的顺利实施，决定成立我市乡镇调频广播设备升级改造项目领导小组。
组长：文化体育广播影视局局长
副组长：市文化体育广播影视局副局长
成员：由各乡镇分管文化体育广播影视工作的领导、文广站站长和广播影视科人员组成。
领导小组下设调频广播设备改造工程组，工程组设在市文化体育广播影视局广播影视科，由同志兼任工程组组长，负责指导各乡镇实施设备改造工程，做好项目实施进程督查，协调处理具体事务。
二、改造项目
1、镇广播站更换广播发射机1台；
2、各乡镇行政村配备多媒体播放扩音机设备、8G闪存、时钟定时器共计70套；
3、各乡镇更换部分故障设备、报废大喇叭共计254套；
4、各乡镇更换调频广播接收机共计71台；
5、乡镇对广播电视发射塔进行搬迁。
三、实施步骤
(一)摸底调查阶段（7月10日至9月30日）。对全市广播站设备进行巡检，结合乡镇报送的计划改造项目申请，在巡检中进行抽检核实，确定每个乡镇的`具体改造项目,制定调频广播设备升级改造项目实施方案。
（二）设备采购招投标阶段(10月1日至11月15日)。召开调频广播设备升级改造项目建设专题工作会议，开展采购设备招投标、设备的采购及初验工作。
(三)组织实施阶段(11月16日至11月30日)。镇广播站更换广播发射机1台；各乡镇行政村配备多媒体播放扩音机设备、8G闪存、时钟定时器共计70套；各乡镇更换部分故障设备、报废大喇叭共计254套；各乡镇更换调频广播接收机共计71台；庙尔沟、阿什里和三工镇等三个乡镇对广播电视发射塔进行搬迁。
(四)检查验收阶段(12月1日至12月15日)。按照《广播“大喇叭”工程验收标准》具体要求，由乡镇调频广播设备升级改造项目领导小组对完成工程建设任务的乡镇进行检查验收，并迎接区、州广电部门的检查验收。
四、工作要求
1、各乡镇要高度重视，把调频广播设备升级改造项目建设作为今年的广播影视工作重点，认真做好安装施工期间的准备、协调、实施工作，本着优先解决最突出问题的原则，各负其责，分工落实。
2、市调频广播设备升级改造工程组，负责制定全市调频广播设备升级改造工程的规划及实施方案，严把工程质量关，并及时上报市调频广播设备升级改造项目领导小组，确保工程顺利完成。
3、市文广局广播影视科负责对全市乡镇广播电视站的“村村通”、“户户通”、大喇叭设备运行情况进行巡检，并对需提升改造设备进行摸底调查。
项目计划 篇5
项目计划书的作用：制定项目开发计划的目的是用文件的形式，把对于在开发过程中各项工作的负责人员、开发进度、所需经费预算、所需软、硬件条件等问题作出的安排记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目的开发工作。编制资料要求如下：
1引言
1．1编写目的
说明编写这份项目开发计划的目的，并指出预期的读者。
1．2背景
说明：
a．待开发的软件系统的名称；
b．本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络；
C．该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。
1．3定义
列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。
1．4参考资料
列出用得着的参考资料，如：
a．本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；
b．属于本项目的其他已发表的文件；
C．本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。
2项目概述
2．1工作资料
简要地说明在本项目的开发中须进行的各项主要工作。
2．2主要参加人员
扼要说明参加本项目开发工作的主要人员的状况，包括他们的技术水平。
2．3产品
2．3．1程序
列出需移交给用户的程序的名称、所用的编程语言及存储程序的媒体形式，并透过引用有关文件，逐项说明其功能和潜力。
2．3．2文件
列出需移交给用户的每种文件的名称及资料要点。
2．3．3服务
列出需向用户带给的各项服务，如培训安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所带给支持的级别和服务的期限。
2．3．4非移交的产品
说明开发群众应向本单位交出但不必向用户移交的产品（文件甚至某些程序）。
2．4验收标准
对于上述这些应交出的产品和服务，逐项说明或引用资料说明验收标准。
2．5完成项目的员迟用限
2．6本计划的批准者和批准日期
3实施计划
3．1工作任务的分门与人员分工
对于项目开发中需完成的各项工作，从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括文件的.编制、审批、打印、分发工作，用户培训工作，软件安装工作等，按层次进行分解，指明每项任务的负责人和参加人员。
3．2接口人员
说明负责接口工作的人员及他们的职责，包括：
a．负责本项目同用户的接口人员；
b．负责本项目同本单位各管理机构，如合同计划管理部门、财务部门、质量管理部门等的接口人员；
c．负责本项目同各分合同负责单位的接口人员等。
3．3进度
对于需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等工作，给出每项工作任务的预。定开始日期、完成日期及所需资源，规定各项工作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即所谓"里程碑"）。
3．4预算
逐项列出本开发项目所需要的劳务（包括人员的数量和时间）以及经费的预算（包括办公费、差旅费、机时费、资料费、通讯设备和专用设备的租金等）和来源。
3．5关键问题
逐项列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，指出这些问题对项目的影响。
项目计划 篇6
一、出院后电话随访的目的
1、提高医院服务的层次：相当于医院的“售后服务”，完善医院的“服务环”；
2、医院信息收集：在随访过程中收集病人对医院运行环节中的意见，作为医院工作改进的依据之一。3、稳定客户病人群：通过电话随访，提升医院的服务效果，使病人成为邵逸夫医院的`忠实的“客户”。
二、实施方法
1、以点带面，最后全面铺开：出院后电话随访先在部分楼层、部分病人中实行。目前在神经内科、头颈外科、普外科中试点进行。
2、病种选择：神经内科――脑中风病人；头颈外科――甲状腺术后；普外科――LC术后。3、进行回访表格设计。-找4、具体开展：由护士确定需出院后回访的病人，登记病人信息，确定电话回访的日期及电话中需要了解的疾病康复问题。一周安排1次集中进行电话回访。5、每月进行回访资料的分析和反馈。以书面形式递交医院管理部门作为医院流程或者质量改进的依据。
三、电话回访中需要注意的事项
1、医疗安全尺度的把握：电话回访的主要目的是给患者带去医院的问候，而非远程的医疗。回答患者医疗上的问题需慎重，避免简单的判断和随意指导；
2、实施者的规范把握：因为致电者代表着医院，电话用语必须得体灵活，应对意外问题从容大方，给患者留下美好的印象；
四、电话回访的用语规范初定
电话回访是医院服务的延伸，访问者代表了医院，因此，用语及访问内容、程序必须遵循一定的规范，以体现医院服务的标准化。
一般而言，电话回访需遵循以下规则：
1、接通电话后，先确认病人身份，再自我介绍，说明致电的目的。
例：您好，请问您是XXX吗？我是邵逸夫医院的护士XXX，这次给您电话是对您的出院回访。
2、根据病人不同情况询问病人出院后的疾病康复情况，给于适当的指导。在回答病人的问题时如果你无法确认或你认为非正常的情况，建议病人就诊。需要定期复诊的病人，给于提醒。
3、通话结束，询问病人此次住院有无意见及建议，并对病人的配合治疗表示感谢。
例：请问您在此次住院期间对我们还有什么意见及建议吗？谢谢您对我们工作的配合，再见。
4、等对方挂机后再搁下话筒。
五、参与电话访问者需要培训的内容：
1、电话回访的目的和整体安排；
2、电话礼仪；
3、处理意外话题的能力；
4、资料的登记保管和分析。
项目计划 篇7
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
定义及作用
定义：项目建议书又称立项报告，是由项目投资方向其主管部门上报的文件，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，建议书内容包括项目的战略、市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等，把项目投资的设想变为概略的投资建议。目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。
项目建议书通常是在项目早期使用，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。对于大中型项目，有的工艺技术复杂，涉及面广，协调量大的项目，还要编制预可行性研究报告，作为项目建议书的主要附件之一。
作用：项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家选择项目的依据，也是可行性研究的.依据。
项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，可以减少项目选择的盲目性，是国家选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。
项目建议书批准后，可以着手成立相关项目法人。民营企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目建议书，只有在土地一级开发等少数领域，由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式，有时还要求项目方编写项目建议书。外资项目目前主要采用核准方式，项目
方委托智博睿等有资格的机构编写项目建议书即可。
项目建议书和可行性研究报告的区别
项目建议书和可行性研究是项目前期两个不同的阶段，其内容、深度、作用都是不一样的。
项目建议书往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。
一般地说，项目建议书的批复是可行性研究的依据之一。此外，在可行性研究阶段，项目至少有方案设计，市政、交通和环境等专业咨询意见也必不可少了。对于房地产项目，一般还要有详规或修建性详规的批复。此阶段投资估算要求较细，原则上误差在±10%；相应地，融资方案也要详细，每年的建设投资要落到实处，有银行贷款的项目，要有银行出具的资信证明。
很多项目在报立项时，条件已比较成熟，土地、规划、环评、专业咨询意见等基本具备，特别是项目资金来源完全是项目法人自筹，没有财政资金并且不享受什么特殊政策，这类项目常常是项目建议书（代可行性研究报告），两个阶段合为一阶段。
以上基本是在传统的项目审批制环境下，项目建议书和可行性研究的大致要求和区别。
随着我国投资体制的改革深入，特别是随着《国务院关于投资体制改革的决定》的出台和落实，除政府投资项目延续上述审批要求外，非政府投资类项目一律取消审批制，改为核准制和备案制。
像房地产等非政府投资的经营类项目基本上都属于备案制之列，房地产开发商只需依法办理环境保护、土地使用、资源利用、安全生产、城市规划等许可手续和减免税确认手续，项目建议书和可行性研究报告可以合并，甚至不是必经流程。房地产开发商按照属地原则向地方政府投资主管部门（一般是当地发改委）进行项目备案即可。
项目建议书的审批权限
目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分级审批。原则上，按隶属关系，经主管部门提出意见，再由主管部门上报，或与综合部门联合上报，或分别上报。
1、大中型基本建设项目、限额以上更新改造项目
委托有资格的工程咨询、设计单位初评后，经省、自治区、直辖市、计划单列市发改委及行业归口主管部门初审后，报国家发改委审批，其中特大型项目（总投资4亿元以上的交通、能源、原材料项目，2亿元以上的其他项目），由国家发改委审核后报国务院审批。总投资在限额以上的外商投资项目，项目建议书分别由省发改委、行业主管部门初审后，报国家发改委会同外经贸部等有关部门审批；超过1亿美元的重大项目，上报国务院审批。
2、小型基本建设项目，限额以下更新改造项目由地方或国务院有关部门审批
A、小型项目中总投资1000万元以上的内资项目、总投资500万美元以上的生产性外资项目、300万美元以上的非生产性利用外资项目，项目建议书由地方或国务院有关部门审批。
B、总投资1000万元以下的内资项目、总投资500万美元以下的非生产性利用外资项目，本着简化程序的原则，若项目建设内容比较简单，也可直接编报可行性研究报告。
项目建议书撰写提纲
第一章 总 论
一、脱硫脱硝项目概况
1、脱硫脱硝项目名称
2、脱硫脱硝项目性质
3、脱硫脱硝项目承办单位
4、脱硫脱硝项目建设地点
5、建设规模及内容
二、脱硫脱硝项目总投资、资金筹措及效益情况
1、脱硫脱硝项目投资及资金筹措
2、脱硫脱硝项目经济效益
三、脱硫脱硝项目优
势条件
1、资源优势
2、产业基础
第二章 脱硫脱硝项目背景及建设必要性
一、脱硫脱硝项目提出的背景
二、投资的必要性
三、项目建设的目的意义
项目计划 篇8
20xx年度的高新技术企业认定工作已于3月23日开始启动，比去年有所提前。现就20xx年度高新技术企业项目申报工作拟定计划如下:
一、上海市高新技术企业认定的政策依据：
（一）国科发火〔20xx〕172号关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知；
（二）国科发火〔20xx〕362号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知；
（三）国科发火〔20xx〕172号文件附件《国家重点支持的高新技术领域》。
（四）上海市20xx年高新技术企业认定公告。
二、高新技术企业的认定条件：
（一）企业在近三年内（是指20xx、20xx、20xx年）通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，或通过在全球范围内5年以上的独占许可方式，对其主要产品（或服务）的核心技术拥有在中国内地得到中国法律保护的自主知识产权(是指有1项发明专利或6项左右实用新型专利等)；。
（二）产品（或服务）属于《认定办法》附件《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围。
（三）具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上，其中研发人员占企业当年职工总数的10%以上。
（四）企业持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例符合如下要求：
1、最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%；
2、最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%；
3、最近一年销售收入在20,000万元以上的`企业，比例不低于3%。
其中，企业在中国内地发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。
（五）最近一年（是指20xx年）高新技术产品（或服务）收入占企业当年总收入的60%以上。
（六）企业纳税形式应当是查账征收的企业。
三、企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《工作指引》的要求。
是指对高新技术企业的认定，着重考核以下四项权重指标：
1、研究开发的组织管理水平占20分；
2、科技成果转化能力占30分；
3、核心自主知识产权占30分；
4、成长性指标占20分。
合计为：100分。综合评审达到71以上的，才能被授予高新技术产业称号。
四、申报高新技术企业对职工素质有2项要求：
一是大专以上学历人员应占企业职工总人数的30%以上以上；二是直接从事科研工作的人员应占企业职工总人数的10%以上。这需要企业提前制作好职工名册、职工身份证和学历复印件以及劳动合同等档案，做好抽查和考核的准备。因为高新技术企业实行网上评审，对网上评审通过的要按比例进行抽查，因此前述名册、档案准备工作不能马虎。
五、申报材料和资料的制作、收集和整理：
（一）、科技产品《水平查新报告》。在查新之前必须确定查新项目（产品）名称，并提交以下相关资料：
1、《专利受理通知书》或《专利公开通知书》以及专利背景资料；
2、《产品技术报告》；
3、《产品用户报告》或《用户意见调查表》；
4、产品《检验检测报告》；
5、已经通过备案的产品《企业标准》；
6、填写好查新委托单。
前述查新，是指对产品的技术水平的查新，以确定公司所生产的产品属于属于何种技术水平（一般有5个等级：国际领先、国际先进、国内领先并接近国际领先、国内领先、国内先进），如果没有进行过这样的查新，最好能够获得这个查新报告。提交查新委托单之日起一般需要近一个月的时间才能获得查新机构出具的《水平查新报告》，因此需要抓紧时间。
（二）财务审计报告（规定必须是经有资质的中介机构：是指经上海市财政局、税务局、科委三家共同指定的中介机构所做的审计报告方为有效）。审计报告有以下三种审计报告：
1、研发经费专项审计报告。是指审计申报前近三年（20xx-2011年度）的研发经费支出必须达到规定的比例（贵公司应≥每年销售总收入的6%）。
2、高新技术产品（或服务）收入专项审计报告。是指审计申报前一个年度（20xx年度）高新技术产品销售收入必须达到规定的比例（贵公司应为上年度总收入的60%以上）。
3、申报前近三个年度财务审计报告。是指20xx-2011年度常规年度审计报告，其中着重考核：申报前近三年的总资产、销售收入的成长性指标（应有相应的增长率，前述2项成长性指标各占10分，年度平均增长率在5%以下得0分，35%以上得10分，2项成长性指标共占20分）。同时，还需要提交申报前近三个年度的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）以及申报前近一年度纳税申报表，前述财务报表应与企业提交给税务部门的相一致。
如果贵公司财务以往对研发经费没有设立台帐，那么还必须将申报前近三年度的研发经费台帐补起来。这里要说明的是研发经费台帐还必须与企业技术部门所设定的15个左右研发项目进行对接和匹配。由此可见财务与技术部门都有大量的基础性工作要做，由此需要一定的时间才能完成。
研发经费台账和审计工作应由公司财务部门在七月底前完成。
（三）、科技成果转化能力方面的资料。是指企业申报前近三个年度每年平均要有4项以上（不含4项）研发项目，即15个左右研发项目，每个项目都要有项目计划书，内容主要包括：项目名称、研发目的与前景，预测研发费用以及参与人员、项目起止时间，研发项目的所解决的核心技术或关键技术以及创新点、研发成果（是指通过研发所获得的阶段性成果，如专利、版权、技术使用许可证、注册的软件版权、集成电路布图设计、购入或出售技术成果合同、技术成果形成产品、服务、样品、样机、检测报告、查新报告等）。最后每个项目都要填写一张《企业研究开发项目情况表》。
前述15个左右的研发项目名称必须与财务部门的研发经费支持台账所记载的项目名称相一致，因此，要求技术部门必须四月二十日前将15个左右的研发项目名称确定下来，并提供给财务部门，以便财务部门去做研发费用台账以及研发费用归集。研发项目计划书和《企业研究开发项目情况表》等资料应由公司技术部门在七月底前完成。
（四）研究开发的组织管理水平。是指企业内部组织研究开发和管理手段，以及研发创新体系和管理制度等。如：
1、公司年度研发立项经费文件（是指20xx-2011三个年度的公司年度研发项目立项文件）；
2、新产品开发管理制度；
3、研究开发费用核算办法（是指研发投入核算体系与管理规范）；
4、研发人员绩效考核奖励制度等。
前述工作应由公司技术部门在七月底前完成。
（五）其它相关资料收集整理。是指企业或产品在近三年来所获得的荣誉以及体现企业信用和规范管理方面的证明文件等。如：
3、信用等级证书、商标注册证书、生产许可证、强制性认证证书等；
4、新产品鉴定、检验检测、查新报告等；
5、企业注册或相关资料变更登记证明文件等。
前述工作应由公司指定专人负责收集整理并与其它附件材料一并扫描成电子档，在七月底前完成。
六、三点建议：
（一）要搞好分工。高新技术企业项目申报工作是一项严谨复杂的系统工作，涉及行政、财务、技术三个部门，应分工如下：
1、涉及研发制度、研发项目以及技术方面的文件、资料制作、整理、收集和表格填写由企业技术部门负责完成；
2、研发经费归集与台帐整理以及财务审计由财务部门负责完成；
3、对大专以上学历人员档案、名册的整理以及其它相关资料的收集、整理、扫描由行政部门负责完成。
（二）具体工作应当落实到人。上述工作涉及到财务、技术、行政这三个部门，三个部门之间既有分工又有合作，具体工作必须落实到具体人员。
（三）上述工作纷繁而复杂，所以建议贵公司临时设立一个高新技术企业项目申报工作小组，并明确一个牵头人，由牵头人负责与我方配合、沟通和协调工作，并督促具体责任人的工作进度和完成情况，以便保证各项工作的顺利开展与按时完成申报。整个项目申报材料应于七月底前准备完毕，然后由我公司于八月中旬以前落实网上申报，八月底前完成书面材料装订与报送工作。
项目计划 篇9
一、目标任务
（一）计划完成总投资217.2万元，其中项目资金48万元、县级财政投入19.2万元、群众自筹150万元，在全县各乡镇推广农机具600台（套）；
（二）计划完成总投资41万元，其中项目资金35万元、群众自筹6万元，在观文镇永安村新建提灌站一座，装机容量37千瓦。
二、工作重点
（一）推进农机化推广服务体制
和机制创新。结合全县现代农业发展特点，在调查研究的基础上，明确十三五开局之年农机化推广重点工作，大力引进推广先进适用的农机化新技术、新机具。计划一季度完成农机推广200台；二季度完成农机推广100台；三季度完成农机推广200台；四季度完成农机推广100台。以农机合作组织、集中农机大户为主体，建设农机化示范区，全面推广以“机械深松、机耕播种、联合收获”为核心内容的.农业生产全程化机械化技术，加快农机化新技术、新机具的普及应用，建设高产、稳产标准农田，提高粮食单产，增加粮食总产量。
（二）认真落实中央农机购置补贴政策。积极争取中央农机购置补贴资金，科学制定农机购置补贴实施方案，进一步健全制度，完善程序，加强监管，严肃纪律，确保20xx年农机补贴资金全面落实。运用农机补贴资金优先补贴玉米收获、保护性耕作、土地深松和经济作物机械，促进农机装备结构优化。
（三）加快农机化新技术推广应用。大力开展土地深松技术推广，力争全县各乡镇机耕播种保护性耕作技术实施面积突破30万亩，其中深松作业面积突破15万亩。积极推广农业节本增效技术，提高农机化对农业生产和农民增收的贡献率。
（四）加强农机抗旱减灾工作。强化工作责任落实，确保一旦发生大汛大旱，立即启动应急机制，组织投入农机防汛抗旱工作。同时，加强农机提灌站建设工作，确保观文镇永安村提灌站建设任务按期完成。计划一季度完成电力设施；二季度完成土建工程；三季度完成机电工程；四季度投入运行使用。
三、保障措施
（一）加强组织领导。成立20xx年农机扶贫项目实施工作领导小组，将农机扶贫项目工作目标任务层层分解，具体落实到部门及人员，为确保完成目标任务提供强有力的组织保证。
（二）做好技术服务。组织农机技术人员深入乡村、田间地头，帮助农民机手维修农业机械，确保农机具以良好的技术性能投入农业生产。同时开展保护性耕作、土地深松、节水灌溉等新技术示范推广，指导广大农民应用新技术，提升农业生产科技水平。
（三）狠抓农机安全。加强农机安全生产技术知识、农机安全生产法律法规、农机安全操作规程、农机安全操作技术等方面教育培训力度，进一步提高农机手的安全意识，确保农机安全生产无事故。
项目计划 篇10
一、办院可行性分析
养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业，对此，投资者要有清醒的认识。 进行可行性分析要考虑的因素有：目前本地区同行业总量（床位数）及分布情况，本地区老人及家庭经济状况，尽可能了解和收集其他养老机构的入住情况，地理位置的交通和环境情况等。
盈亏的主要因素是入住率和服务成本，这里的服务成本是指为老人服务所必需的，有房租、降温取暖费、水电煤气费、工资、办公费用、维修费、大型资产折旧费等，都要考虑在内。
办院的主要风险在于，一是入住率的不足，房租、人工费和取暖费等硬性开支不能得到有效摊薄，导致开办一年内甚至更长时间处于净投入状态，不能实现资产的良性循环。 二是入住老人的收费风险，由于老人及子女的财务状态恶化等原因，造成入住老人不能及时续费，养老机构又不能强行将老人赶出门，造成垫付费用的局面。 三是老人的意外伤害风险。 老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群，一旦产生纠纷，诉讼和调解对养老机构都带来人力和物力上的负担。
就青岛现状，试做开办养老机构可行性分析如下： 一、 从市场角度
青岛是继上海之后，全国首批进入老龄化的城市。 随着人口流动的加剧，青岛做为联合国人居奖的城市，会有越来越多的人选择到青岛养老。 目前青岛人口700万，其中老年人口占到102万，占到14%多。 全市现拥有养老机构61家，床位共计20xx余张，刚刚达到老年人口千分之二的最低要求，应该还有很大的发展空间。
从区域角度来看，四方区和市北区养老机构相对密集，市南老城区和宁夏路东部人口居住密集区、李村新区存在养老机构床位上的不足。
二、 目前青岛市内养老机构发展评价
青岛市养老机构应该说从数量上发展很快，但总体运营水平不够高，特别是缺少象天津鹤童老人院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。 具体来讲，
1、百床以上规模较大的养老机构，收费较低（全部费用800元以下）的入住率一直很高，床位全年紧张。 办这种类型的养老机构前期投入较大，一般需要建设专门的`院舍，配套设施齐全。
2、百床以上收费在1000元左右的养老机构，在青岛市场目前属于中档以上养老机构，目前存在一定程度的入住率不足，经营情况多在盈亏平衡点以下。 但这种类型的养老机构是外地来青养老老人的首选，市场前景看好。
3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是青岛市养老机构的主流。 这部分养老机构，由于床位数达到了规模效应的要求，硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊薄，机构管理还处在简单层次控制的范围之内，用人成本较低。 这种养老机构经历前期的经验积累期，多数都实现了盈利。
需要特别提出的是，这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。 这一群体服务需求层面较少，日常消耗低，且收费较高。 只要辅助于较好的医疗，是目前盈利概率最高的院所类型。
4、30张床位以下的小型养老机构，也称家庭式养老院，这种院所经营形式灵活，前期投入较小，特别适合生活小区内建设。 经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持，在房屋租金等方便实现优惠。 可能的情况下争取到福彩基金的投入，冠?"星光老年之家"，用这种方式争取到前期经营者少投入，再辅助于水电暖方面的优惠，压缩一下前期投入得不到摊薄的风险。 经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送，以弥补盈利能力不足。
目前这种养老机构在本市经营平均状况较差，对经营者的运营水平和承受压力的能力挑战较大，每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。 迫切需要专业人士介入，对这种养老机构财务运营进行专业指导，或采取集团式经营方式，统一采购、统一配餐、统一调配医护康复设施，达到降低服务成本的目的。
三、收支情况分析（以50张床位，四人间养老院为例）
一、 开办养老机构前期投入
1、租金投入，选择房屋时多选择租用经营状况不良、非网点性的疗养院、旅馆、幼儿园和工厂附设后勤设施，租金必须控制在100元/床/月以下（通常收费床位费为200元-450元），例：50张床位的养老机构总建筑面积在600平方米以上，合理租金控制在年5万以下。
2、 房屋改造和简单装修费用，约投入3万元。
3、 基本设施配备。
a) 床、床头柜和一人一格的衣橱，约计600元*50=30000元。
b) 床上用品500*55=27500元
c) 室内每人一个圈椅200*50=10000
d) 电视每房间一个600*15=9000
e) 活动室设施家庭影院一套，麻将桌2个，健身器材2件，预算约10000元。
f) 餐饮设施，灶具二套，餐具60套，消毒柜一个，冰箱一台，总控制在8000元。 （可在开业时争取区政府或赞助单位的捐赠）
g) 洗衣设备，预算2000元。
h) 洗澡设备，预算5000元。
i) 办公设施，电脑、打印机各一台，面包车一部。 （可时机成熟时再到位）
合计最小投入101500元。
4、开业仪式和相关宣传费用，约10000元。
以上租金+装修+设施+宣传=191500元
二、 养老机构年度运营投入
1、 员工工资。
院长（兼会计）1人计1000*12=12000元
副院长兼采购1人计800*12=9600元
护理员5人计600*12*5=36000元
厨师2人计700*12*2=16800元
以上共计9人计74400元。
2．伙食费成本150*50*12=90000元。
3、水电费200*50=10000元
4、 取暖费600平米*20=12000元
5、 办公费用300*12=3600元
6、 设备耗材、维护等1000元
7、 租金5万元。
以上投入合计241000元。
三、 养老机构收入预测（按80%床位利用率，680元收费）
1、床位费四人间200*12*50*80%=96000元。
2、服务费200*12*50*80%=96000元
3、餐费260*12*50*80%=124800元
3、水电费20*12*50*80%=9600元
4、取暖费80*3*50*80%=9600元
以上收入计336000元
四、 经营评估
1、 此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。
2、 可期达到全年平均80%的床位利用率，每年做1万元的资产折旧，5000元意外损耗，保守收入80000元。
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